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年度计划

作者：来源：

一、经营目标

月份	生产目标	存货金额	销售目标	估计利润率	备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计

　

分析及说明：

二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）

　产品名称

月份	目标产量	目标销量	存量	估计单价	估计毛利	估计利润	利润率	备注

一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
平均

　

分析及说明：

三、原物料采购预算

采购项目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	累计









合计

　

　

采购项目	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	累计	合计









合计

四、人事计划

（一）编制

（二）工资　

五、费用预算

　

制造费用　　　　每月　　　　全年　　　　销管费用　　　每月　　　全年
间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　工资
间接材料　　　　　　　　　　　　　　　　　佣工
动力费　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷
水电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费
折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租金
交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅费
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　广告费
邮电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费
修缮费　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用
杂费
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

　

六、投资计划及改善专案

项目　　　　金额　　　　说明　

七、本年度管理方针及措施

（一）生产方面　

（二）业务方面　

（三）人事总务方面　

（四）其他

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